偏关县人民检察院2018年度部门决算
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、本部门职责
检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督;对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督;对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督;对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉;对于行政诉讼实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
二、机构设置情况
检察院按照法律规定和业务分工设置内部机构，分别承办侦查、侦查监督、审查起诉等业务。内设机构包括： 控告申诉部门、案件管理中心、侦查监督部门、公诉部门、监所检察部门 、民事行政检察部门、检察技术部门、政治、纪检部门。
第二部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
公开01表 |
| 编制单位：忻州市偏关县检察院 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
| 栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
| 一、财政拨款收入 |
1 |
5,606,634.00 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
0.00 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
| 二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
| 三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
8,225,645.00 |
| 四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
| 六、其他收入 |
7 |
2,619,011.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
| |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
0.00 |
| |
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
0.00 |
| |
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
| |
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
| |
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
| |
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
| |
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
| |
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
| |
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
| |
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
| |
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
| |
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
0.00 |
| |
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
| |
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
| |
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
| |
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
| 本年收入合计 |
24 |
8,225,645.00 |
本年支出合计 |
58 |
8,225,645.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
| 年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
交纳所得税 |
60 |
0.00 |
| 基本支出结转 |
27 |
0.00 |
提取职工福利基金 |
61 |
0.00 |
| 项目支出结转和结余 |
28 |
0.00 |
转入事业基金 |
62 |
0.00 |
| 经营结余 |
29 |
0.00 |
其他 |
63 |
0.00 |
| |
30 |
|
年末结转和结余 |
64 |
0.00 |
| |
31 |
|
基本支出结转 |
65 |
0.00 |
| |
32 |
|
项目支出结转和结余 |
66 |
0.00 |
| |
33 |
|
经营结余 |
67 |
0.00 |
| 总计 |
34 |
8,225,645.00 |
总计 |
68 |
8,225,645.00 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
二、收入决算表
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
| 项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 合计 |
8,225,645.00 |
5,606,634.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,619,011.00 |
| |
|
8,225,645.00 |
5,606,634.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,619,011.00 |
| 2040401 |
行政运行 |
7,094,089.00 |
4,475,078.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,619,011.00 |
| 2040401 |
行政运行 |
7,094,089.00 |
4,475,078.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,619,011.00 |
| 2040402 |
一般行政管理事务 |
1,131,556.00 |
1,131,556.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2040402 |
一般行政管理事务 |
1,131,556.00 |
1,131,556.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
| |
三、支出决算表
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
| 项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
8,225,645.00 |
4,475,078.00 |
3,750,567.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
8,225,645.00 |
4,475,078.00 |
3,750,567.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2040401 |
行政运行 |
7,094,089.00 |
4,475,078.00 |
2,619,011.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2040401 |
行政运行 |
7,094,089.00 |
4,475,078.00 |
2,619,011.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2040402 |
一般行政管理事务 |
1,131,556.00 |
0.00 |
1,131,556.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2040402 |
一般行政管理事务 |
1,131,556.00 |
0.00 |
1,131,556.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 |
| |
四、财政拨款收入支出决算总表
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
| 编制单位：忻州市偏关县检察院 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
| 小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,606,634.00 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
5,606,634.00 |
5,606,634.00 |
0.00 |
| |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本年收入合计 |
24 |
5,606,634.00 |
本年支出合计 |
54 |
5,606,634.00 |
5,606,634.00 |
0.00 |
| |
25 |
|
|
55 |
|
|
|
| 年初财政拨款结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
基本支出结转 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
29 |
|
|
59 |
|
|
|
| 总计 |
30 |
5,606,634.00 |
总计 |
60 |
5,606,634.00 |
5,606,634.00 |
0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
公开05表 |
| |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
| 项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
| 合计 |
5,606,634.00 |
4,475,078.00 |
1,131,556.00 |
| |
|
5,606,634.00 |
4,475,078.00 |
1,131,556.00 |
| 2040401 |
行政运行 |
4,475,078.00 |
4,475,078.00 |
0.00 |
| 2040401 |
行政运行 |
4,475,078.00 |
4,475,078.00 |
0.00 |
| 2040402 |
一般行政管理事务 |
1,131,556.00 |
0.00 |
1,131,556.00 |
| 2040402 |
一般行政管理事务 |
1,131,556.00 |
0.00 |
1,131,556.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
| |
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
| 经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
| 301 |
工资福利支出 |
3,522,815.00 |
3,522,815.00 |
302 |
商品和服务支出 |
1,748,825.00 |
885,103.00 |
309 |
资本性支出（基本建设） |
0.00 |
— |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
0.00 |
| 30101 |
基本工资 |
1,478,687.00 |
1,478,687.00 |
30201 |
办公费 |
267,837.00 |
200,773.00 |
30901 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
— |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
| 30102 |
津贴补贴 |
750,921.00 |
750,921.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
0.00 |
30902 |
办公设备购置 |
0.00 |
— |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
0.00 |
| 30103 |
奖金 |
49,434.00 |
49,434.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
0.00 |
30903 |
专用设备购置 |
0.00 |
— |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
0.00 |
| 30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
0.00 |
30905 |
基础设施建设 |
0.00 |
— |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
0.00 |
| 30107 |
绩效工资 |
0.00 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
0.00 |
30906 |
大型修缮 |
0.00 |
— |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
288,369.00 |
288,369.00 |
30206 |
电费 |
31,932.00 |
31,932.00 |
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
— |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
| 30109 |
职业年金缴费 |
70,862.00 |
70,862.00 |
30207 |
邮电费 |
3,599.00 |
3,599.00 |
30908 |
物资储备 |
0.00 |
— |
311 |
对企业补助（基本建设） |
0.00 |
— |
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
49,434.00 |
49,434.00 |
30208 |
取暖费 |
59,500.00 |
59,500.00 |
30913 |
公务用车购置 |
0.00 |
— |
31101 |
资本金注入 |
0.00 |
— |
| 30111 |
公务员医疗补助缴费 |
144,366.00 |
144,366.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
0.00 |
30919 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
— |
31199 |
其他对企业补助 |
0.00 |
— |
| 30112 |
其他社会保障缴费 |
516,178.00 |
516,178.00 |
30211 |
差旅费 |
455,388.00 |
0.00 |
30921 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
— |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
| 30113 |
住房公积金 |
174,564.00 |
174,564.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
0.00 |
30922 |
无形资产购置 |
0.00 |
— |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
0.00 |
| 30114 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
177,154.00 |
177,154.00 |
30999 |
其他基本建设支出 |
0.00 |
— |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
0.00 |
| 30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
267,834.00 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
0.00 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
67,160.00 |
67,160.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
0.00 |
| 30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
267,834.00 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
| 30302 |
退休费 |
0.00 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
17,000.00 |
17,000.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
| 30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
0.00 |
| 30304 |
抚恤金 |
0.00 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
0.00 |
| 30305 |
生活补助 |
67,160.00 |
67,160.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
0.00 |
| 30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
161,133.00 |
161,133.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
| 30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
173,889.00 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
0.00 |
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
— |
| 30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
0.00 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 |
— |
| 30309 |
奖励金 |
0.00 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
50,262.00 |
50,262.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
0.00 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
— |
| 30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
167,381.00 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
183,750.00 |
183,750.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
| 人员经费合计 |
3,589,975.00 |
3,589,975.00 |
公用经费合计 |
2,016,659.00 |
885,103.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
| 编制单位：忻州市偏关县检察院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
| 预算数 |
决算数 |
| 合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 184,381.00 |
0.00 |
167,381.00 |
0.00 |
167,381.00 |
17,000.00 |
184,381.00 |
0.00 |
167,381.00 |
0.00 |
167,381.00 |
17,000.00 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
| |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
| 项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
| |
九、部门决算公开相关信息统计表
| |
|
|
|
| |
|
|
公开09表 |
| |
|
|
金额单位：元 |
| 一、政府采购情况 |
| 项目 |
行次 |
采购预算 |
采购金额 |
| 合计 |
1 |
1,200,000.00 |
1,200,000.00 |
| 货物 |
2 |
0.00 |
0.00 |
| 工程 |
3 |
1,200,000.00 |
1,200,000.00 |
| 服务 |
4 |
0.00 |
0.00 |
| |
| 二、机关运行经费 |
| 项目 |
|
统计数 |
| （一）行政单位 |
5 |
885,103.00 |
| （二）参照公务员法管理事业单位 |
6 |
0.00 |
| 三、国有资产占用情况 |
| （一）车辆数合计（辆） |
7 |
4 |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 |
8 |
0 |
| 2.主要领导干部用车 |
9 |
0 |
| 3.机要通信用车 |
10 |
2 |
| 4.应急保障用车 |
11 |
0 |
| 5.执法执勤用车 |
12 |
2 |
| 6.特种专业技术用车 |
13 |
0 |
| 7.离退休干部用车 |
14 |
0 |
| 8.其他用车 |
15 |
0 |
| （二）单价50万元以上通用设备 （台、套） |
16 |
0 |
| （三）单价100万元以上专用设备 （台、套） |
17 |
0 |
| 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度收、支总计8,225645元，较上年决算数增加224万元。主要原因是是2017年部分工资福利在2018年发放，司法体制改革增加书记员办案费用。
二、收入决算情况说明
本年收入合计8,225645元，其中：财政拨款收入5,606,634元，占比68.1%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入2,619,011.00万元，占比32.9%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计8,225645元，其中：基本支出4,475,078元，占比54.4%；项目支出3,750,567元，占比45.6%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计5,606,634元。与2017年相比，财政拨款收、支总计减少37.8万元，下降6%。主要原因是转隶人员的相关费用转出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出5,606,634元，占本年支出合计的68.1%。与2017年相比，财政拨款支出减少37.8万元，下降6%。主要原因是转隶人员的相关费用转出。其中，人员经费3,589,975元，占比64%，日常公用经费2,016,659元，占比36%。
（二）财政拨款支出决算具体情况
一般公共预算收入8,225645元，预算支出8,225,645元，其中行政支出7,094,089.00元，一般行政管理事务支出1,131,556.00元。基本支出经济科目为：工资福利支出3,522,815.00元，商品和服务支出177,154元，对个人和家庭补助支出67,160.00元，资本项目支出2,886,845.00元。三公经费中招待费为1.7万元。机关运行经费办公费267,837元，电费31,932元，邮电费3,599元，取暖费59,500元，维修费177,154元，差旅费455,388元，福利费50,262元，其他交通费用183,750元。较上年决算数增加224万元。主要原因是是2017年部分工资福利在2018年发放，司法体制改革增加书记员办案费用。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为184,381元，完成预算的100%，比上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%；公务用车购置及运行费支出决算167,381元，占比91%，比上年增加4.6万元，增长38%；公务接待费支出决算1.7万元，占比9%，与上年持平。具体情况如下：
公务接待费为1.7万元，与年初预算数一致，与上年持平，国内公务接待批次52次，接待人数217人；公车运行费为167,381元，比上年增加4.6万元，原因为公益诉讼等业务增加，会议培训等费用增加。
我院无因公出国开支。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
我院2018年机关运行经费财政拨款预算92.98万元，比2017年预算增加28.17万元，增加主要是2018年预算通过调减项目支出中的单位运转经费、专项业务费等部门经费类支出，适当提高公用经费定额标准等原因。
（二）政府采购情况说明
政府采购资金120万元，主要用于设备购置、办案用房维修。
（三）国有资产占用情况说明
1.车辆情况；现有车辆4辆，机要通信用车1辆，一般执法执勤用车3辆。
2.房屋情况：办公用房面积1700平方米。
（四）预算绩效情况说明
2018年度我单位未组织对一般公共预算项目支出开展绩效评价。
（五）其他需要说明的事项
2018年度我院无政府性基金预算财政拨款收入支出决算。
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年按有关规定继续使用的资金。
六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
偏关县人民检察院
2019年8月20日
